1. INTRODUCCIÓN

Viamed SALUD, S.L, en adelante (Viamed), depende de los sistemas TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para alcanzar sus objetivos de negocio. Estos sistemas deben ser administrados con diligencia, tomando las medidas adecuadas para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados.

El objetivo de la seguridad de la información es garantizar la calidad de la información y la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente, supervisando la actividad diaria y reaccionando con presteza a los incidentes.

Los sistemas TIC deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con potencial para incidir en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, uso previsto y valor de la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la prestación continua de los servicios. Esto implica que los departamentos deben aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad, así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la continuidad de los servicios prestados.

Los diferentes departamentos deben cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte integral de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio, pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación. Los requisitos de seguridad y las necesidades de financiación deben ser identificados e incluidos en la planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación para proyectos de TIC.

Los departamentos deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, de acuerdo con el Artículo 7 del ENS.

PREVENCIÓN

Todos los centros y departamentos de Viamed deben evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la información o los servicios se vean perjudicados por incidentes de seguridad. Para ello deben implementar las medidas mínimas de seguridad determinadas por el ENS, así como cualquier control adicional identificado a través de una evaluación de amenazas y riesgos. Estos controles, y los roles y responsabilidades de seguridad de todo el personal, deben estar claramente definidos y documentados.

Para garantizar el cumplimiento de la política, los centros y departamentos deben:

  • Autorizar los sistemas antes de entrar en operación.
  • Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios de configuración realizados de forma rutinaria.

DETECCIÓN

Dado que los servicios se pueden degradar rápidamente debido a incidentes, desde una simple desaceleración hasta su detención, responsable de seguridad (CISO) y de sistemas deben monitorizar la operación de manera continua para detectar anomalías en los niveles de prestación de los servicios y actuar en consecuencia según lo establecido en el Artículo 9 del ENS.

La monitorización es especialmente relevante cuando se establecen líneas de defensa de acuerdo con el Artículo 8 del ENS. El responsable de seguridad (CISO) y de sistemas establecerán mecanismos de detección, análisis y reporte que lleguen a los responsables regularmente y cuando se produce una desviación significativa de los parámetros que se hayan preestablecido como normales.

RESPUESTA

Los centros y departamentos deben:

  • Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
  • Designar un punto de contacto para las comunicaciones con respecto a incidentes detectados en otros departamentos o en otros organismos.
  • Establecer protocolos para el intercambio de información relacionada con el incidente. Esto incluye comunicaciones, en ambos sentidos, con los Equipos de Respuesta a Emergencias (CERT).

2. MISIÓN

Como respuesta a un nuevo entorno tecnológico donde la convergencia entre la informática y las comunicaciones están facilitando un nuevo paradigma de productividad para las empresas, Viamed está altamente comprometido con proporcionar cuidados médicos y de salud de calidad, seguros y eficaces a nuestros pacientes y residentes con los medios apropiados y con la máxima profesionalidad y empatía, donde el desarrollo de buenas prácticas en Seguridad de la Información es fundamental para conseguir los objetivos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y legalidad de toda la información gestionada. En consecuencia, a lo anterior, Viamed, define los siguientes objetivos y principios de aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):

  1. Implementar el valor de la Seguridad de la Información en el conjunto de Viamed.
  2. Contribuir, todas y cada una de las personas de Viamed, a la protección de la Seguridad de la Información.
  3. Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de la información, con el objetivo de garantizar que se cumplan los requisitos legales, normativos, y de nuestros clientes, relativos a la seguridad de la información; y de forma específica en lo que respecta a datos de carácter personal:
    1. Serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (Licitud, lealtad y transparencia).
    2. Serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines (Limitación de la finalidad).
    3. Serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (Minimización de datos).
    4. Deberán ser exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan (Exactitud).
    5. Serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos (Limitación del plazo de conservación).
    6. Serán tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (Integridad y confidencialidad).
  4. Proteger los activos de la información de Viamed de amenazas, ya sean internas o externas, deliberadas o accidentales, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio ofrecido a nuestros clientes y la seguridad de la información.
  5. Establecer un plan de seguridad de la información que integre las actividades de prevención y minimización del riesgo de los incidentes de seguridad en base a los criterios de gestión del riesgo establecidos por Viamed.
  6. Proporcionar los medios necesarios para poder realizar las actuaciones pertinentes de cara a la gestión de los riesgos identificados.
  7. Asumir la responsabilidad en materia de concienciación y formación en materia de seguridad de la información como medio para garantizar el cumplimiento de esta política.
  8. Extender nuestro compromiso con la seguridad de la información a nuestro personal trabajador y proveedores.
  9. Mejorar continuamente la seguridad mediante el establecimiento y seguimiento periódico de objetivos de seguridad de la información.

Esta Política será mantenida, actualizada y adecuada a los fines de Viamed, alineándose con el contexto de gestión de riesgos de Viamed. De igual forma, para gestionar los riesgos que afronta Viamed se establece un procedimiento de evaluación de riesgos formalmente definido. Por su parte, todas las políticas y procedimientos incluidos en el SGSI serán revisados, aprobados e impulsados por la Dirección de Viamed.

3. ALCANCE

Esta política se aplica a todas las personas, sistemas y medios que accedan, procesen, almacenen, transmitan o utilicen información perteneciente, gestionada o custodiada por Viamed en relación con los procesos aquí descritos.

4. TERMINOLOGÍA: DEFINICIONES Y SIGLAS

  • ENS: Esquema Nacional de Seguridad
  • Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): Sistema de gestión que, basado en el estudio de los riesgos, se establece para crear, implementar, hacer funcionar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. El sistema de gestión incluye la estructura organizativa, las políticas, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
  • TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
  • Sistema de Información: Conjunto organizado de recursos para que la información se pueda recoger, almacenar, procesar o tratar, mantener, usar, compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o transmitir.
  • Riesgo: Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización.
  • Gestión de riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a los riesgos.
  • Disponibilidad: Es necesario garantizar que los recursos del sistema se encontrarán disponibles cuando se necesiten, especialmente la información crítica.
  • Integridad: La información del sistema ha de estar disponible tal y como se almacenó por un agente autorizado.
  • Confidencialidad: La información sólo ha de estar disponible para agentes autorizados, especialmente su propietario.
  • Autenticidad: Se debe asegurar la identidad u origen de la información.
  • Trazabilidad: Se debe asegurar para ciertos datos quién hizo qué y en qué momento.

5. RESPONSABILIDADES

La Dirección de Viamed se encarga de realizar unos nombramientos para designar roles y responsabilidades en seguridad de la información, así como se encarga de establecer los comités necesarios para velar por el cumplimiento de esta política. Estos nombramientos y estructuras internas permanecerán en documentos internos.

Comité de Seguridad de la Información

Se ha establecido un comité de seguridad de la información, formado por:

  • Director General (CEO)
  • Responsable de seguridad (CISO)
  • Responsable de los sistemas (Director Corporativo de Tecnologías de la Información)
  • Responsable de protección de datos (Delegado de Protección de datos de Viamed)
  • Responsable de la información (Delegada de Protección de datos de Viamed)
  • Responsable del servicio (Directora de Calidad y Riesgos)
  • Directora Corporativa de Transformación
  • Responsable funcional de HIS y Ciberseguridad

Este comité de seguridad de la información tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

  • Atender las inquietudes de la dirección y de sistemas.
  • Obtener una fotografía del estado de la seguridad de la información.
  • Promover la mejora continua del SGSI.
  • Elaborar la estrategia de evolución.
  • Revisar la normativa y procedimientos relacionados con la seguridad de la información al menos cada tres años.
  • Aprobar esta Política de Seguridad de la información y difundida para que la conozcan todas las partes afectadas.
  • Revisar anualmente esta Política de Seguridad de la Información y proponer su revisión o mantenimiento.
  • Aprobar los requisitos de formación.
  • Priorizar actuaciones.
  • Promover la realización de auditorías del SGSI y técnicas.
  • Comprobar que la Seguridad de la Información está presente en todos los proyectos.
  • Las reuniones del comité se convocarán con la periodicidad mínima anual.
  • Las reuniones ordinarias serán convocadas por escrito (email) con al menos 7 días de antelación por el presidente o secretario de la Comisión, incluyendo el Orden del día.
  • La documentación que deba ser revisada antes de la reunión se enviará preferentemente junto con la convocatoria y, en caso de no ser posible, con una antelación mínima de 2 días laborables.
  • Se podrán convocar, además, reuniones extraordinarias a propuesta de cualquiera de los miembros.

Roles y responsabilidades en materia de seguridad de la información

Dirección General (CEO)

  • Participa en la elaboración y establecimiento de objetivos y mediciones. Aprueba las revisiones del SGSI. Valida las conclusiones de las auditorías de sistemas.
  • La dirección ejecutiva establece el organigrama de Viamed que contiene más funciones y roles de los que se especifican aquí. En esta política detallamos los responsables relacionados con la seguridad de la información.

Responsable de seguridad (CISO)

  • Promover la seguridad de la información manejada y de los servicios electrónicos prestados por los sistemas de información, con la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información cumple con los requisitos del ENS.
  • Supervisar el cumplimiento de la presente Política, de sus normas, procedimientos derivados y de la configuración de seguridad de los sistemas.
  • Establecer las medidas de seguridad adecuadas y eficaces para cumplir los requisitos de seguridad establecidos por los Responsables del Servicio y de la Información, siguiendo lo exigido en el Anexo II del ENS, declarando la aplicabilidad de dichas medidas.
  • Promover las actividades de concienciación y formación en materia de seguridad en su ámbito de responsabilidad.
  • Realizar la coordinación y seguimiento de la implantación de los proyectos de adecuación a la norma ENS, en colaboración con el Responsable de Sistemas.
  • Realizar con la colaboración del Responsable del Sistema, los preceptivos análisis de riesgos, de seleccionar las salvaguardas a implantar y de revisar el proceso de gestión del riesgo. Asimismo, junto al Responsable del Sistema, aceptar los riesgos residuales calculados en el análisis de riesgos.
  • Promover auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de la información y analizar los informes de auditoría, elaborando las conclusiones a presentar al Responsable del Sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.
  • Coordinar el proceso de Gestión de la Seguridad, en colaboración con el Responsable de Sistemas.
    • Determinar la categoría del sistema según el procedimiento descrito en el Anexo I del ENS y las medidas de seguridad que deben aplicarse de acuerdo con lo previsto en el Anexo II del ENS.
    • Verificar que las medidas de seguridad son adecuadas para la protección de la información y los servicios.

Responsable del sistema

  • Desarrollar, operar y mantener el sistema de Información durante todo su ciclo de vida, de sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.
  • Cerciorarse de que las medidas específicas de seguridad se integren adecuadamente dentro del marco general de seguridad.
  • Realizar ejercicios y pruebas sobre los procedimientos operativos de seguridad y los planes de continuidad existentes.
  • Implantar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con el Responsable de seguridad (CISO).
  • Realizar con la colaboración del Responsable de seguridad (CISO), los preceptivos análisis de riesgos, de seleccionar las salvaguardas a implantar y de revisar el proceso de gestión del riesgo. Asimismo, junto al Responsable de seguridad (CISO), aceptar los riesgos residuales calculados en el análisis de riesgos.
  • Elaborar en colaboración con el Responsable de seguridad (CISO), la documentación de seguridad de tercer nivel (Procedimientos Operativos STIC e Instrucciones Técnicas STIC).
  • La aplicación de los procedimientos operativos de seguridad.
  • Asegurar que los controles de seguridad establecidos son cumplidos estrictamente, así como asegurar que son aplicados los procedimientos aprobados para manejar el sistema de información.
  • Supervisar las instalaciones de hardware y software, sus modificaciones y mejoras para asegurar que la seguridad no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las autorizaciones pertinentes.
  • Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de gestión de eventos de seguridad y mecanismos de auditoría técnica implementados en el sistema.
  • Informar a los respectivos responsables de cualquier anomalía, compromiso o vulnerabilidad relacionada con la seguridad.
  • Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta su resolución.

Responsable de protección de datos

  • Informar y asesorar al responsable de la información y a sus empleados de las obligaciones que les incumben en relación al RGPD y otras disposiciones de protección de datos.
  • Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.
  • Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35.
  • Cooperar con la autoridad de control.
  • Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

Responsable del servicio

  • Establecer los requisitos del servicio en materia de seguridad, incluyendo los requisitos de interoperabilidad, accesibilidad y disponibilidad.
  • Determinar los niveles de seguridad del servicio, de acuerdo con el Responsable de seguridad (CISO) y el Responsable del Sistema.
  • Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los sistemas de información en su ámbito de responsabilidad.

Responsable de la información

  • Velar por el buen uso de la información y, por tanto, de su protección.
  • Establecer los requisitos de la información en materia de seguridad.
  • Determinar los niveles de seguridad de la información tratada, valorando las consecuencias de un impacto negativo.

Dirección Corporativa de Transformación

  • Controlar que se cumplan los protocolos relacionados con la seguridad tecnológica.
  • Revisar que todas las prácticas tecnológicas se adhieran a las normas y al cumplimiento de los estándares externos y propios de la organización.
  • Garantizar el cumplimiento de la política y normativa de seguridad de la información durante todo el proceso de transformación digital.

Responsable funcional de desarrollo HIS y Ciberseguridad

  • Convocar las reuniones del comité conforme al calendario establecido.
  • Coordinar con los miembros la preparación de temas y documentación oportuna.
  • Elaborar y mantener actualizado el calendario anual de sesiones.
  • Redactar las actas de cada reunión, incluyendo acuerdos, responsables y plazos.
  • Custodiar y organizar la documentación del comité (informes, actas, políticas, anexos)
  • Verificar que la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) vinculada al comité se mantenga actualizada.

Apoyar en la revisión periódica de políticas, procedimientos y normativas.

Usuarios y empleados (todos los miembros de Viamed)

  • Cumplir la política de seguridad de la información y las normas, procedimientos e instrucciones complementarias.
  • Proteger y custodiar la información de la empresa, evitando la revelación, emisión al exterior, modificación, borrado o destrucción accidental o no autorizadas o el mal uso independientemente del soporte o medios por el que haya sido accedida o conocida.
  • Conocer y aplicar la Política de Seguridad de la Información, las Normas de Uso de los Sistemas de Información y el resto de las políticas, normas, procedimientos y medidas de seguridad aplicables.
  • Todos los miembros de Viamed tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad.
  • Todos los miembros de Viamed realizarán una alguna actividad o sesión de concienciación en materia de seguridad TIC al menos una vez al año. Se establecerá un programa de concienciación continua para atender a todos los miembros de Viamed, en particular a los de nueva incorporación.
  • Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas recibirán formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.

6. GESTIÓN DE RIESGOS

Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán ser objeto de un análisis de riesgos, evaluando las amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá: Regularmente, al menos una vez al año

  • Cuando cambie la información manejada
  • Cuando cambien los servicios prestados
  • Cuando ocurra un incidente grave de seguridad
  • Cuando se reporten vulnerabilidades graves

Para la armonización de los análisis de riesgos, el Comité de seguridad de la información establecerá una valoración de referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes servicios prestados. El Comité de seguridad de la información dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter horizontal.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Esta Política se desarrollará por medio de normativa de seguridad que afrontará aspectos específicos en la operativa de los usuarios de IT de Viamed. La normativa de seguridad estará a disposición de todos los miembros de Viamed que necesiten conocerla, en particular para aquellos que utilicen, operen o administren los sistemas de información y comunicaciones.

La política de seguridad de la información estará disponible en el VIP y en el sitio web de Viamed Salud.

7. OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Todos los miembros de Viamed tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad, siendo responsabilidad del Comité de seguridad de la información, disponer los medios necesarios para que la información llegue a los afectados.

Se establecerá un programa de concienciación continua para atender a todos los miembros de Viamed, en particular a los de nueva incorporación.

Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas recibirán formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.

8. TERCERAS PARTES

Cuando Viamed preste servicios a otros organismos o maneje información de otros organismos, se les hará partícipes de esta Política de Seguridad de la Información, se establecerán canales para reporte y coordinación de los respectivos Comités de Seguridad de la información y se establecerán procedimientos de actuación para la reacción ante incidentes de seguridad.

Cuando Viamed utilice servicios de terceros o ceda información a terceros, se les hará partícipes de esta Política de Seguridad y de la Normativa de Seguridad que ataña a dichos servicios o información. Dicha tercera parte quedará sujeta a las obligaciones establecidas en dicha normativa, pudiendo desarrollar sus propios procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán procedimientos específicos de reporte y resolución de incidencias. Se garantizará que el personal de terceros está adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el establecido en esta Política.

Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte según se requiere en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del responsable de seguridad (CISO) que precise los riesgos en que se incurre y la forma de tratarlos. Se requerirá la aprobación de este informe por los responsables de la información y los servicios afectados antes de seguir adelante.

9. REFERENCIAS (bibliografia, normativa)

  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril del 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD).
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
  • Guía CCN-STIC-801
  • Guías CCN, Abstracts, CoCENS y Normativa aplicable a Viamed